一、金华市妇女联合会概况

（一）主要职能

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导。2.开展妇女儿童问题调研，及时提出意见和建议。3.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展。发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，促进社会平安和谐。宣传表彰妇女典型，培养、推荐女性人才。4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。5.加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。6.承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责。7.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责。8.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市妇女联合会部门预算包括：局本级预算。无二级预算单位。

二、金华市妇女联合会2022年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市妇女联合会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

金华市妇女联合会2022年收支总预算925.98万元。

（二）关于金华市妇女联合会2022年收入预算情况说明

金华市妇女联合会2022年收入预算925.98万元，比2021年执行数增加170.25万元，增长22.53%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入925.98万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%。

（三）关于金华市妇女联合会2022年支出预算情况说明

金华市妇女联合会2022年支出预算925.98万元，比上年执行数增加170.25万元，增长22.53%，主要是一般公共服务支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出779.69万元、社会保障和就业支出77.16万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出51.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出521.42万元，占56.31%；日常公用支出89.82万元，占9.7%；项目支出314.74万元，占33.99%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算925.98万元。收入包括：一般公共预算925.98万元；支出包括：一般公共服务支出779.69万元、社会保障和就业支出77.16万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出51.89万元。

（五）关于金华市妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款925.98万元，比2021年执行数增加170.25万元，增长22.53%，主要是省补妇女儿童工作专项经费增加和新增了妇儿中心展示项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出779.69万元，占84.2%；社会保障和就业支出77.16万元，占8.33%；卫生健康支出17.24万元，占1.86%；住房保障支出51.89万元，占5.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）394.14万元，主要用于市妇联本级行政人员及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）62.84万元，主要用于市妇女儿童活动中心事业人员及日常公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）322.72万元，主要用于市妇联本级的妇女儿童工作相关活动项目支出，其中包括：妇女儿童工作专项、妇儿中心展示项目、来料加工专项、家庭教育工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.78万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）26.93万元，主要用于市妇联在编干部养老保险缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）13.46万元，主要用于市妇联在编干部职业年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.24万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.89万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市妇女联合会2022年一般公共预算基本支出611.24万元，其中：人员经费521.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市妇女联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市妇女联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市妇女联合会2022年“三公”经费预算数为2万元，比2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国(境)费用预算0万元，与2021年执行数持平。主要是本单位无因公出国(境)费用。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数持平。主要是2021年公务接待费预算合理，2022年未做变动。主要用于接待接待上级、姐妹地市妇联来金调研、考察等接待支出，以及县（市、区）妇联来金公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年执行数持平。主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

1.机关运行经费

2022年金华市妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算394.14万元，比2021年预算增加26.65万元，增长7.25%，主要是办公费、培训费、差旅费等预算增加。

2.政府采购情况

2022年金华市妇女联合会所属各预算单位采购预算总额6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2022年金华市妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款314.74万元，一级项目1个。

（十）其他重要事项的情况说明

无

三、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
   7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
   13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
   15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政 运行 (群众团体事务)  (项) ：指反映各级人民团体、社会 团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
18. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他 群众团体事务支出 (项) ：指反映除上述项目发外其他用于 群众团体事务方面的支出。
19.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) ： 指反映各部门安排的用于培训的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育 与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项) ：指 特定项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
       22.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出  (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
       23.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政 单位医疗 (项) ：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。
       24.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业 单位医疗 (项) ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
      25.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

金华市妇联2022年部门（单位）预算公开.xls