一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2022年度部门（单位）决算公开表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。
2.指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导。
3.开展妇女儿童问题调研，及时提出意见和建议。
4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展。发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，促进社会平安和谐。宣传表彰妇女典型，培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。
6.加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责。
8.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责。
9.完成市委市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市妇女联合会2022年度部门决算包括：局本级决算，无二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、权益部、组统部、城乡部、妇儿办。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计954.64万元，支出总计954.64万元,与2021年度相比，各增加216.74万元，增长29.37%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计954.64万元；包括财政拨款收入954.64万元（其中，一般公共预算954.64万元，占收入合计100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计954.64万元，其中基本支出642.28万元，占67.28%；项目支出312.36万元，占32.72%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计954.64万元，支出总计954.64万元，与2021年相比，各增加216.74万元，增长29.37%。财政拨款支出年初预算数925.98万元，完成年初预算的103.1%，主要原因是追加了部分人员经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出954.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.74万元，增长29.37%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出954.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出797.9万元，占83.58%；社会保障和就业（类）支出86.01万元,占9.01%；卫生健康（类）支出18.84万元,占1.97%；住房保障（类）支出51.89万元,占5.44%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.98万元，支出决算为954.64万元,完成年初预算的103.1%，主要原因是追加了部分人员经费。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为394.14万元，支出决算为408.57万元，完成年初预算的103.66%，主要原因是追加了部分行政人员经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为73.97万元，完成年初预算的117.71%，主要原因是追加了部分事业人员经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为322.72万元，支出决算为315.36万元，完成年初预算的97.72%，主要原因是妇儿展示中心项目经费有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.78万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的121.92%，主要原因是追加了机关事业单位人员的基本养老保险经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的121.91%，主要原因是追加了机关事业单位人员的基本养老保险经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的107.31%，主要原因是追加了机关事业单位人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.89万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出642.28万元，其中：
人员经费562.64万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费79.64万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.04%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内来金活动规模压减与接待数量压减。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年持平。公务接待费支出决算为2万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.04%。主要用于接待上级、其他地市妇联来金调研、考察，县（市、区）妇联来金公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是年内来金活动规模压减与接待数量压减。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计52人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为89.82万元，支出决算为79.64万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出年末有结余；比2021年度增加12.45万元，增长18.53%，主要原因是商品和服务支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，金华市妇女联合会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金312.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有一个预算项目”）。
金华市妇女联合会在2022年度部门（单位）决算中反映妇女儿童工作专项、家庭教育工作经费专项及来料加工专项项目绩效自评结果。
妇女儿童工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众永远跟党走，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用；二是指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；三是加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导；四是宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；五是开展妇女儿童问题调研，及时向市委、市政府和上级妇联提出意见和建议；六是加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作；七是承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责；八是承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责；九是完成市委市政府交办的其他任务。具体工作有：召开妇女儿童工作各类相关会议；围绕市委市府中心工作开展妇女儿童工作各项活动；走访慰问三留守女妇女儿童、烈士家属、离退休老干部、全国三八红旗手、最美抗疫女医护工作者等各行各业优秀女性代表；根据妇女儿童工作召开各类会议，推动妇女儿童事业入实入细；妇女儿童工作开展中所产生的宣传、资料、办公、差旅等费用；举办基层妇联主席培训班、6138志愿者培训班、妇联系统新媒体培训班、全市维权干部能力提升培训班、妇联执委培训班等培训班；围绕市委市府中心工作开展妇女儿童工作相关活动；宣传提升女性影响力，提高妇女群众满意度。
家庭教育工作经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭 注重家教 注重家风”的重要讲话精神，进一步加强对家庭教育工作的管理和指导。二是积极探索建立家庭教育指导服务体系新机制、新模式，深化家庭教育，“好家风”引领发展。三是通过建立法律援助，法律宣讲，提高广大妇女儿童自我保护的法律意识，维护和保障妇女儿童合法权益。
来料加工专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力发展来料加工，带动更多农村妇女增收脱贫；二是推动来料加工点升级为“巾帼共富工坊”，制定工坊建设规范要求，助推来料加工转型升级。
3.财政评价项目绩效评价结果随2022年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含）,至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于市妇女儿童活动中心事业人员及日常公用经费支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（公开用）2022决算公开.xls
