金华市妇女联合会2020年部门预算
一、金华市妇女联合会概况
金华市妇女联合会是我市妇女在金华市委领导下，为进一步实现男女平等而建立起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。
市妇联机关设办公室(网宣办)、组织统战部、城乡工作部、权益部(妇儿工委办)4个职能处室。共有公务员编制12个、工勤编制2个。
（一）主要职能
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。
2.指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导。
3.开展妇女儿童问题调研，及时向市委、市政府和上级妇联提出意见和建议。
4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展。发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，促进社会平安和谐。宣传表彰妇女典型，培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。
6.加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责。
8.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责。
9.完成市委市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市妇女联合会部门预算只包括市妇联本级预算。
二、金华市妇女联合会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于市妇联2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入542.73万元；支出包括：一般公共服务支出410.79万元、教育支出4.55万元、社会保障和就业支出85.62万元、卫生健康支出12.19万元、住房保障支出29.58万元。金华市妇女联合会2020年收支总预算542.73万元。
（二）关于市妇联2020年收入预算情况说明
金华市妇女联合会2020年收入预算542.73万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入542.73万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。
（三）关于市妇联局2020年支出预算情况说明
金华市妇女联合会2020年支出预算542.73万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出410.79万元、教育支出4.55万元、社会保障和就业支出85.62万元、卫生健康支出12.19万元、住房保障支出29.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出359.87万元，占66.31%；日常公用支出61.86万元，占11.40%；项目支出121万元，占22.29%。
结转下年0万元。
（四）关于市妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算542.73万元。收入包括：一般公共预算542.73万元；支出包括：一般公共服务支出410.79万元、教育支出4.55万元、社会保障和就业支出85.62万元、卫生健康支出12.19万元、住房保障支出29.58万元。
（五）关于市妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款542.73万元，比2019年执行数增加9.66万元，主要是教育支出项目及行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长所致。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出410.79万元，占75.69%；社会保障和就业（类）支出85.62万元，占15.78%；教育支出4.55万元，占0.84%；卫生健康支出12.19万元，占2.24%；住房保障（类）支出29.58万元，占5.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）289.79万元，主要用于市妇联本级人员及日常公用经费支出。
（2） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）121万元，主要用于市妇联本级的妇女儿童工作相关活动项目支出，其中包括：妇女儿童工作专项、来料加工专项、家庭教育工作经费。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.58万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.19万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）54.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）20.53万元，主要用于市妇联在编干部养老保险缴纳。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）10.27万元，主要用于市妇联在编干部职业年金缴纳。
（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.55万元，主要用于市妇联在编干部年度进修及培训费用支出。
（六）关于市妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明
金华市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出421.73万元，其中：
人员经费359.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于市妇联2020年政府性基金预算支出情况说明
金华市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，比2019年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于市妇联本级在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增无减。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待上级、姐妹地市妇联来金调研、考察等接待支出，以及县（市、区）妇联来金公务活动等支出。无增无减。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。无增无减。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年金华市妇女联合会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算61.86万元，比2019年预算增加11.23万元，增长18.15%，主要是内部培训费、福利费、公务交通补贴预算增加。
2.政府采购情况
2020年金华市妇女联合会所属各预算单位采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至
2019
年
12
月
31
日
，金华市XX局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
⑴总体情况
2020年金华市妇女联合会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121万元。
⑵重点项目情况
1、妇女儿童工作专项财政拨款71万元，主要用于贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众永远跟党走，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。2、指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。3、加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导。4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。5、开展妇女儿童问题调研，及时向市委、市政府和上级妇联提出意见和建议。6、加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。7、承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责。8、承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责。9、完成市委市政府交办的其他任务。
家庭教育工作经费财政拨款30万元，主要用于贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭 注重家教 注重家风”的重要讲话精神，进一步加强对家庭教育工作的管理和指导。积极探索建立家庭教育指导服务体系新机制、新模式，深化家庭教育，“好家风”引领发展。通过建立法律援助，法律宣讲，提高广大妇女儿童自我保护的法律意识，维护和保障妇女儿童合法权益。
让专业的人做专业的事来料加工专项财政拨款20万元，主要用于大力发展来料加工，带动更多农村妇女增收脱贫。组织来料加工经纪人参加义博会、森博会、农展会展洽推介，助推来料加工转型升级。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金华市妇女联合会
2020年5月29日
C:\fakepath\附表1.2020年金华市直部门收支预算总表.xls
C:\fakepath\附表2.2020年金华市直部门收入预算总表.xls
C:\fakepath\附表3.2020年金华市直部门支出预算总表.xls
C:\fakepath\附表4.2020年金华市直部门财政拨款收支预算表.xls
C:\fakepath\附表5.2020年金华市直部门一般公共预算支出预算表.xls
C:\fakepath\附表6.2020年金华市直部门一般公共预算基本支出预算表.xls
C:\fakepath\附表7.2020年金华市直部门政府性基金预算支出表.xls
C:\fakepath\附表8.2020年金华市直一般公共预算“三公”经费表.xls
C:\fakepath\附表9.2020年金华市直部门支出预算分类科目汇总表.xls
C:\fakepath\附表10.2020年市直部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls
