金华市妇女联合会单位2018年度部门

决算公开

 

一、金华市妇女联合会概况

（一）部门职责

1. 金华市妇女联合会是我市妇女在金华市委领导下，为进一步实现男女平等而建立起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

市妇联机关设办公室(网宣办)、组织统战部、城乡工作部、权益部(妇儿工委办)4个职能处室。共有公务员编制12个、工勤编制2个、聘用人员2个。

（一）主要职能

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，贯彻执行中央、省委、市委及上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强对团体会员、女性社会组织的联系和指导。

3.开展妇女儿童问题调研，及时向市委、市政府和上级妇联提出意见和建议。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展。发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，促进社会平安和谐。宣传表彰妇女典型，培养、推荐女性人才。 

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6.加强与各族各界妇女的联系，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的职责。

8.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室职责。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市妇女联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入金华市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、金华市妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计728.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加109.12万元，增长17.61%。主要原因是：召开金华市第七妇女代表大会。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计728.64万元；包括财政拨款收入728.64万元（其中，一般公共预算728.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计713.93万元，其中基本支出432万元，占60.51%；项目支出281.92万元，占39.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计728.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加109.12万元，增长17.61%。主要原因是：召开金华市第七妇女代表大会。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出713.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少加109.12万元，增长17.61%。主要原因是：召开金华市第七妇女代表大会。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出713.93，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.41万元，占83.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.27万元,占11.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.17万元,占1.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.08万元,占3.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.64万元，支出决算为713.93万元,完成年初预算的97.98%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为320.49万元，2018年支出决算为316.49万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因节约部分经费开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为286.98万元，2018年支出决算为281.92万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因节约部分经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为51.54万元，2018年支出决算为51.53万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因节约部分经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为23.76万元，2018年支出决算为18.47万元，完成年初预算的77.74%，决算数小于预算数的主要原因政策性因素调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.5万元，2018年支出决算为9.27万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因政策性因素调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2018年年初预算为11.29万元，2018年支出决算为11.17万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因政策性因素调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出432万元，其中：

人员经费390.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他行政事业单位离退休支出、其他工资福利支出、行政单位医疗、医疗费、住房公积金；

公用经费41.02万元，主要包括：差旅费、因化出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的37.68%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费用支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2017、2018年均无人员因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.13万元，占100%，与2017年度相比，增加0.61万元，增长217.31%，主要原因是来金调研、考察、培训的批次和人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，主要原因是2017、2018年均无人员因公出国（境）费用开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的37.68%。主要用于接待接待上级、姐妹地市来金调研、考察、培训等支出。决算数小于预算数的主要原因是来金批次和人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计200人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访公务接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待接待上级、姐妹地市来金调研、考察、培训等支出。接待200人次，50批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市妇女联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金287.016万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市妇女联合会在2018年度部门决算中反映妇女儿童工作专项及第七次妇代会经费的项目绩效自评结果。

女儿童工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于市妇联本级的妇女儿童工作相关活动项目支出，包括：完成三八节系列活动、六一节系列活动、七一主题活动、双拥活动、各类宣传组织发动工作、新媒体运维以及举办妇联系统各类会议、培训班等，引领妇女群众听党话、跟党走，维护妇女儿童合法权益，提高妇女素质，带动妇女增收致富。下一步改进措施：进一步加强固定资产的登记管理和经费支出的监管，确保会计资料的完整性和真实性。

第七次妇代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为113.98万元，执行数为113.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照妇联章程规定，召开系列会议，选举新一届执委会委员41名，主席1名，副主席3名，挂职副主席1名，兼职副主席3名，常委13名。下一步改进措施：根据财政专项资金使用管理有关规定，进一步加强规划制定与预算精确性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（未开展的需说明情况）

无

（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出41.02万元，比年初预算数减少9.42万元，下降18.68%，主要原因是厉行节俭，支出有度。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

公开表01收入支出决算总表.XLS

公开表02收入决算表（分单位）.XLS

公开表03收入决算表（分科目）.XLS

公开表04支出决算表（分单位）.XLS

公开表05支出决算表（分科目）.XLS

公开表06财政拨款收入支出决算总表.XLS

公开表07一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

公开表08一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

公开表09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

公开表10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS